按照《预算法》的有关规定和2015年决算批复，现将本部门2015年决算公开如下：

一、部门概况

（一）部门职责

1、围绕市政府各时期的中心工作和重点工作，加强调查研究，及时了解、掌握经济和社会发展动态，及时反馈信息情况，提出建议，为市政府领导同志决策服务。

2、研究各镇区、街道办、市政府各部门向市政府请示的事项，报市政府领导同志审批。

3、负责市政府各种会议和重要活动的准备工作，协助市政府领导同志组织各类会议和重要活动，组织实施会议决定的事项。

4、负责市政府和市政府办公室文、电的起草、审核把关和政府机关的档案管理、印信管理和保密工作。

5、负责组织市政府工作报告、领导同志重要讲话及其他重要材料的起草、修改工作。

6、根据工作需要负责与市委、人大、政协、纪委、驻三河中省直单位和驻三河部队的联系。协调镇区之间、部门之间的关系和工作，对重要的问题提出处理意见，报市政府领导同志审定。

7、督促检查各镇区、街道办、市政府各部门对国务院、省政府、廊坊市政府和三河市政府重要文件、市政府会议议决事项及市政府领导同志重要批示的执行、落实情况，并向市政府领导同志报告。

8、负责市政府机关值班工作，及时向市政府领导同志报告重要情况，传达和督促落实市政府领导指示。组织开展应急预案体系建设，协助市政府领导同志做好需由市政府组织处理的突发事件应急处置工作。

9、负责市以上人大代表建议、批评、意见和市以上政协提案的办理工作。

10、（十）负责市政府法制工作。

11、负责信息收集、选择、提供、反馈工作和全市政府系统及机关办公自动化指导工作；负责市政府办公业务网和政府门户网站的建设和管理工作。

12、负责市长专线工作，及时向市政府领导报告重要情况，处理人民群众通过市长专线反映的有关问题。

13、负责市政府机关的后勤保障及市政府、市政府办公室外宾、内宾接待和公务接待工作。

14、承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）单位构成

我部门没有下属单位。

二、2015年度部门决算（见附件1-10）。

三、部门决算说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2015年，财政拨款20014435.64元，其他收入324280.96元（其中利息收入32.96元，财政结余结转资金324248），全年共计支出经费20855496.23元，上年末财政拨款结转619893.2元，本年年末财政拨款结转为103113.57元。

（二）收入决算情况说明

2015年，财政拨款20014435.64元，其他收入324280.96元（其中利息收入32.96元，财政结余结转资金324248元）。一般公共服务支出收入13,836,164.65元，公共安全支出收入53,778.00元，教育支出收入116,801.00元，科学技术支出收入18,531.00元，文化体育与传媒支出收入80,264.00元，社会保障和就业支出收入1,181,506.84元，医疗卫生与计划生育支出收入618,044.11元，节能环保支出收入231,486.00元，城乡社区支出收入180,534.00，农林水支出收入537,468.00元，交通运输支出收入70,418.00元，资源勘探信息等支出收入251,019.00元，商业服务业等支出收入8,118.00元，金融支出收入2,600,000.00元，国土海洋气象等支出收入137,841.00元，住房保障支出收入416,743.00元。

（三）支出决算情况说明

2015年，全年共计支出经费20855496.23元，其中一般公共服务支出14,352,944.28元，公共安全支出53,778.00元，教育支出116,801.00元，科学技术支出18,531.00元，文化体育与传媒支出80,264.00元，社会保障和就业支出1,181,506.84元，医疗卫生与计划生育支出618,044.11元，节能环保支出231,486.00元，城乡社区支出180,534.00元，农林水支出537,468.00元，交通运输支出70,418.00元，资源勘探信息等支出251,019.00元，商业服务业等支出8,118.00元，金融支出2,600,000.00元，国土海洋气象等支出137,841.00元，住房保障支出416,743.00元。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2015年，财政拨款收入20014435.64元，其中基本支出收入8,332,679.04元，项目支出收入11,681,756.60元。本年支出20,531,215.27元，其中基本支出8,782,358.67元，项目支出11,748,856.60元。年末结转和结余103,113.57元，

（五）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位2015年 “三公”经费财政拨款决算数为234.807443万元，比年初预算数增加（减少）66.172557万元，较2014年的293.886206万元减少59.078763万元。其中因公出国（境）费增加0万元，原因是严格控制因公出国(境)，2014年与2015年均没有因公出国（境）。公车运行费减少12.687343 万元，原因是严格执行中央八项规定，完善车辆管理制度，有效降低行政成本。公务接待费减少46.391420 万元，原因是进一步落实厉行节约有关规定，切实严格接待标准，减少公务接待支出。公务用车购置增加0万元，原因是严格审批车辆购置条件，2014年与2015年均没有购置车辆。

1.因公出国（境）费2015年财政拨款决算数为0万元，占“三公”经费财政拨款决算总数的0%，共计0个团组0 人次。

2.公务用车及运行费2015年财政拨款决算数为76.212263万元，占“三公”经费财政拨款决算总数的32.4573 %。车辆保有量为16辆。

3.2015年公务接待费财政拨款支出决算数158.59518万元，占“三公”经费财政拨款决算总数的67.5427 %。全年公务接待17批3739人次。

（六）机关运行经费的支出情况的说明

2015年，机关运行经费支出1,909,501.16元。

为保证政府办公室工作的正常运转，全年支出办公费703,205.30元，印刷费163,400.00元，邮电费46,140.00元，手续费799.50元，公务用车运行维护费502,352.63元，差旅费11,236.00元，维修费105,996.88元，会议费2,400.00元，培训费4,090.00元，公务接待费16,320.00元，专用材料费141,564.00元，劳务费142,227.00元，工会经费64,700.00元，租赁费2000元，福利费3,069.85元。

（七）政府采购情况的说明

其他资本性支出284,152.00元。2015年，更换电脑、打印机等办公设备支出196,152.00元，信息网络升级改造资金88000元。 

（八）其他重要事项的情况说明

2015年，政府办其他商品和服务支出200000元，为大厂县庆帮扶款。

四、名词解释

一般公共预算拨款收入：指财政当年使用一般公共预算收入安排到部门的预算资金。

基金预算拨款收入：指财政当年使用政府性基金预算收入安排到部门的预算资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

附件：

附件一、收入支出决算总表

附件二、收入决算表

附件三、支出决算表

附件四、财政拨款收入支出决算总表

附件五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

附件六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表

附件七、一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算表

附件八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附件九、政府性基金财政拨款基本支出决算经济分类表

附件十、政府采购情况表